| 网络操作 | 风险级别 | 风险分值 | 技术授权 |
| 重大操作 | 高 | 8分及以上 | 地区部技术支持群组（公司研发审核） |
中 | 5-8分 | 地区部技术支持群组 | |
低 | 3分-5分（不包含5分） | 代表处产品线技术负责人 | |
| 一般操作 | 弱 | 3分及以下 | 区域负责人（邮件或信息） |
步骤 | 活动名称 | 执行角色 | 活动内容 |
001 | 重大操作前健康检查及反馈相关附件 | 工程督导/合作方/华为工程师 | 输入：重大操作需求 输出：根据相应产品重大操作许可申请要求的内容和相应指导书，对局点进行相应的检查工作，并输出相应检查结果文档：《XX局点重大操作CHECKLIST.xls》、《XXX工程XX局点重大操作实施方案》等。 |
002 | 初审重大操作相关附件及创建重大操作变更单 | 工程优化项目：区域负责人 维护优化项目：项目技术负责人 | 输入：《XX局点重大操作CHECKLIST.xls》、《XXX工程XX局点重大操作实施方案》等。 输出：创建icare变更单 |
003 | 初审变更请求 | 工程优化项目：工程项目经理 维护优化项目：客户群负责人 | 代表处初审是否进行重大操作变更，及相关流程是否合理，相关方案是否合理等，并决策是否进行变更活动。如果不准进行变更，则关闭变更单。 |
004 | 变更方案评审 | 评审：代表处产品线技术负责人 | 由变更评审委员会决策（代表处产品线技术负责人）是否允许进行变更（重大操作）。 |
005 | 变更结论 | 评审：代表处产品线技术负责人 | 由评审负责人组织变更评审委员会给出变更结论，如果可以进行（重大操作），则由评审委员网优负责人指定变更实施责任人制定实施方案。 对于不需提交地区部申请操作许可的变更，由代表处完成申请材料评审和许可。 对于需提交地区部申请操作许可的变更，执行步骤006，提交地区部审核申请材料，申请操作许可。 |
006 | 上载重大操作详细计划、方案及相关材料 | 工程优化项目：区域负责人 维护优化项目：项目负责人 | 在变更单中上载经过办事处初审过的《XX局点重大操作CHECKLIST.xls》、《XXX工程XX局点重大操作实施方案》等。并将变更单号、材料通过电话和邮件通知各产品接口人，通知其进行审核。 |
007 | 重大操作申请材料审核 | 地区部RF技术支持 | 按照重大操作许可审核标准，重大操作前三天完成对于代表技术责任人提交的重大操作许可资料进行齐全性、准确性检查工作，对不当处要求代表处整改完毕，如不符合要求则打回变更单，待办事处整改完毕后重新提交申请。 |
008 | 重大操作许可申请 | 地区部RF技术支持 | 符合重大操作要求后，地区部重大操作许可审核接口人完成《重大操作许可（201X）MNYYYY号-XX代表处XX项目XX产品XX局点XX操作》的填写，并邮件发送至重大操作许可签发人处申请重大操作许可。 |
009 | 重大操作许可签发 | 地区部RF技术支持 | 根据重大操作许可审核人审核结果及变更单记录，两天内通过邮件形式，完成向地区部重大操作许可审核接口人签发重大操作许可证的工作 |
010 | 重大操作许可下发 | 地区部RF技术支持 | 地区部重大操作许可审核接口人将申请到的重大操作许可上载到变更单，通过邮件形式发送给代表处重大操作申请人，抄送项目组相关成员。闭环重大操作许可审核步骤 |
011 | 重大操作变更实施及实施结束后的报告上载 | 工程优化项目：区域负责人 维护优化项目：项目负责人 | 重大操作完毕后，代表处技术责任人上载变更结果相关附件：重大操作结果、相关记录、重大操作总结等 |
012 | 重大操作实施结果报告评审及闭环 | 变更责任人 | 由变更经理组织对提交的变更实施总结报告（重大操作报告等）组织评审，并闭环 |
| | 网络变更前 | 网络变更后 |
| 管理授权 | 输入： EMAIL发送相关责任人，内容包括 1、 操作目的 、操作范围 、业务影响、软件版本、预计操作时间 、操作评分 输出： 1、管理授权审批通过 | 邮件和短信通报实施结果至相关责任人 |
| 技术授权 | 输入： 1、管理授权审批通过 2、XXX工程XX局点重大操作实施方案 3、XX局点重大操作CHECKLIST 4、现场服务申请客户审批通过 输出： 1、重大操作许可 | 重大操作总结（7天内） |
| 客户授权 | 输入： 1、XXX工程XX局点重大操作实施方案 输出： 1、现场服务申请审批通过 | 重大操作总结（7天内） |
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